Der geänderte Erfolgsplan für das Jahr 2014 weist
unverändert einen Jahresfehlbetrag über 20.000,00 € aus. Den Aufwendungen über
insgesamt 1.568.450,00 € stehen Erträge in Höhe von 1.548.450,00 € gegenüber.
Im Vergleich zum bisher geltenden Erfolgsplan wird von einem Rückgang des
Gesamtbudgets um 18.710,00 € ausgegangen.
Bei den Aufwendungen wirken sich u. a. die niedrigeren
Personalaufwendungen, die u. a. auf die Krankheitsfälle sowie die später als
geplant erfolgten Neueinstellungen zurückzuführen sind, positiv aus.
Entsprechend den gesunkenen Gesamtkosten - gekürzt um die erwarteten
zusätzlichen sonstigen betrieblichen Erträge insbesondere aus Anlagenverkäufen
- sinken auch die geplanten Umsatzerlöse.
Im Vermögensplan war eine Erhöhung in den Ausgaben und
Einnahmen in Höhe von 2.800,00 € vorzunehmen. Auf Grund eines Sturmschadens
wurde eine Fertiggarage ersetzt (Planansatz 0,00 €). Die entstandenen Kosten in
Höhe von 2.800,00 € wurden vollständig von der Versicherung erstattet. Zur
Finanzierung der Investitionen, der Entnahmen aus den Sonderposten und Rückstellungen
reichen die geplanten Abschreibungen über 94.860,00 € nicht aus, es wird auf in
Vorjahren erwirtschaftete liquide Mittel zurückgegriffen.
Im Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur Besetzung
der im Stellenplan 2014 zusätzlich aufgenommenen Stellen hat sich herausgestellt,
dass die geforderten Qualifikationen nach den Vorgaben des TVöD einer höheren
Entgeltgruppe entsprechen als die in der Planung vorgesehene. Die
erforderlichen Anpassungen wurden im Nachtrag zum Stellenplan 2014 vorgenommen.
Entfällt
Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt,
dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan des „Kommunal-Service Lüchow“ für das
Geschäftsjahr 2014 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.