Der vom Rat in seiner
Sitzung am 19.12.2006 beschlossene Haushaltsplan für das HJ 2007 schließt wie
folgt ab:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen = 10.172.660,00 €
Ausgaben = 10.786.530,00 €
Fehlbedarf = 613.870,00 €
===============
Vermögenshaushalt
Einnahmen = 244.750,00 €
Ausgaben = 244.750,00 €
Bei Vorlage des Haushaltsplanes hat die Verwaltung
ausgeführt, dass trotz des ausgewiesenen Fehlbedarfes in Höhe von 613.870,00 €
wohl damit gerechnet werden kann, dass unter Anwendung der veröffentlichten
Orientierungsdaten für den Zeitraum 2006 - 2010 in Zukunft wieder ein
ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.
Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan, der alle
bisher eingetretenen sowie schon jetzt erkennbaren Veränderungen enthält,
schließt mit einem Ergebnis ab, das so positiv nicht erwartet noch vorhergesagt
werden konnte.
Es wird nicht nur der bisher ausgewiesene Fehlbedarf
abgebaut, sondern es wird dem Vermögenshaushalt mit 2.032.790,00 € ein Betrag
zugeführt, der um 1.865.040,00 € über der gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestzuführung - das sind die
Tilgungsausgaben - liegt.
Diese positive Entwicklung ist zum größten Teil auf
die Veränderungen im Unterabschnitt 9000 "Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen" zurückzuführen.
Aus diesem Unterabschnitt errechnet sich durch die
Veränderungen des Nachtragshaushaltsplanes ein Überschuss in Höhe von
2.459.380,00 €.
Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan verändern sich die
Einnahmen und Ausgaben wie folgt:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen = + 2.949.140,00
€ auf 13.121.800,00 €
Ausgaben = + 2.335.270,00
€ auf 13.121.800,00 €
Vermögenshaushalt
Einnahmen = + 2.556.520,00
€ auf 2.801.270,00 €
Ausgaben = + 2.556.520,00
€ auf 2.801.270,00 €
Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt entsprechen
bei den Einnahmen einer Erhöhung um 28,99 %.
Die Ausgaben steigen um 21,64 % an.
Der Betrag im Verwaltungshaushalt setzt sich wie folgt
zusammen:
Einnahmen
Mehreinnahmen = 2.955.930,00
€
Mindereinnahmen = 6.790,00
€
= + 2.949.140,00 €
===============
Ausgaben
Mehrausgaben = 2.531.510,00
€
Minderausgaben = 196.240,00
€
= + 2.335.270,00 €
===============
Im
Vermögenshaushalt setzt sich der Betrag wie folgt zusammen:
Einnahmen
Mehreinnahmen = 2.556.520,00
€
Mindereinnahmen = 0,00
€
= + 2.556.520,00 €
===============
Ausgaben
Mehrausgaben = 2.556.520,00
€
Minderausgaben = 0,00
€
= + 2.556.520,00 €
===============
Zur
Beratung im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales stehen die Veränderungen
in folgenden Unterabschnitten an:
UA
4680 - Jugendzentrum
Die
einzelnen Veränderungen sind dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf zu
entnehmen.
Keine
Der Ausschuss für
Jugend, Sport und Soziales beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen,
dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Rat der Stadt
Lüchow (Wendland) beschließt,
a)
den Veränderungen
im 1. Nachtragshaushaltsplan für das HJ 2007 für folgende Unterabschnitte nach
Vorlage zuzustimmen:
UA 4680 - Jugendzentrum
b)
dem
Investitionsprogramm für die HJ 2006 bis 2010 für folgende Unterabschnitte nach
Vorlage zuzustimmen:
UA 4680 - Jugendzentrum