Im Feuerwehrgerätehaus in Schnega soll eine Heizungsanlage und eine Nahwärmeleitung für die Versorgung der Fahrzeughalle eingebaut werden. Dies war schon im Jahr 2017 geplant. Da die Maßnahme vorerst nicht zur Umsetzung kam, wurden die 18.000,00 € der eingeplanten Mittel (25.000,00 €) für den Einbau der Heizung im Feuerwehrgerätehaus in Grabow umgewidmet.
Für den Einbau der Heizung und Nahwärmeleitung im Feuerwehrgerätehaus in Schnega wurden im Haushaltsjahr 2020 neue finanzielle Mittel in Höhe von 50.000,00 € eingeplant.
Die Planung der Maßnahme wurde durch einen Fachplaner begleitet.
Nach Ausschreibung der Heizungsanlage wurde festgestellt, dass die bereitgestellten finanziellen Mittel nicht ausreichen werden.
Bisher sind folgende Leistungen beauftragt bzw. folgende Kosten angefallen:
Fachplaner 2.766,55 €
EJZ-Anzeige/Subreport 150,00 €
Hausanschluss Avacon 1.640,24 €
Heizung 39.204,29 €
Vorhandene Heizungsnische (Elektroheizkörper) schließen 1.400,00 €
Gesamt: 45.161,08 €
Die Kosten für die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Nahwärmeleitung belaufen sich auf ca. 14.000,00 €.
Somit liegen die Gesamtkosten der Maßnahme bei rund 60.000,00 €, sodass die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 10.000,00 € erforderlich wird.
Beim Einbau der Heizungsanlage in das Feuerwehrgerätehaus in Grabow (INV17.003), welche in 2020 abgeschlossen wurde, konnten 10.000,00 € eingespart werden, welche zur Deckung der Mehrausgaben für die Heizung im Feuerwehrgerätehaus in Schnega zur Verfügung stehen.
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Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen
oder werden Finanzmittel bewirtschaftet? |
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Nein |
x |
Ja, weitere Ausführungen |
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Gesamtkosten/-einnahmen der Maßnahme im
Haushaltsjahr: |
60.000,00 |
€ |
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Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt? |
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x |
Ja, im Haushaltsansatz insgesamt: |
50.000,00 |
€ |
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Produkt/Sachkonto bzw. Investition: |
INV20.081 |
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Nein; |
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Ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich? |
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x |
Nein |
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Ja, bei Produkt/Sachkonto bzw. Investition: |
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Deckung durch Sachkonto/Kostenstelle: |
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Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten
Einnahmen erreicht? |
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Ja |
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x |
Nein, ÜPL |
10.000 |
€ |
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Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle: |
INV17.003 |
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Erwartete Mindereinnahme: |
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€ |
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Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte, gibt es
jährliche Folgekosten? |
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Nein |
x |
Ja, Höhe? |
Abschreibungen von jährlich 3.333,00 € und Gaskosten
von ca. 500 €/Jahr |
€ |
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Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)? |
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x |
Nein |
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Ja, Sachkonto/Kostenstelle: |
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Höhe: |
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€ |
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Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft? |
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Nein |
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Ja |
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Der Samtgemeindeausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 10.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020 für den Einbau der Heizung und der Nahwärmeleitung für das Feuerwehrgerätehaus in Schnega INV 20.081 zu genehmigen. Die Deckung erfolgt aus der INV17.003.