Der Haushaltsplanentwurf
(Stand: 08.11.2007) weist folgende Beträge aus:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen = 11.979.200,00 €
Ausgaben = 13.396.710,00 €
Fehlbedarf = 1.417.510,00
€
Vermögenshaushalt
Einnahmen = 1.375.450,00 €
Ausgaben = 1.375.450,00 €
Beim
ausgewiesenen Fehlbetrag handelt es sich um den strukturellen Fehlbetrag des HJ
2008.
Ein
Vergleich zum Vorjahr hat gezeigt, dass sich beim strukturellen Fehlbetrag eine
Verschlechterung in Höhe von 811.400,00 € eingestellt hat.
Im
Wesentlichen beruht diese Verschlechterung auf folgende Veränderungen:
Einnahmen
-
Schlüsselzuweisungen =
rd. ./. 570.000,00 €
-
Zuweisung übertr. Wirkungskreis = ./. 83.000,00
€
Mindereinnahmen = 653.000,00 €
Ausgaben
-
Kreisumlage = ./. 350.000,00
€
-
Zuweisung an den Kreis für Kindergärten = + 105.000,00
€
-
Zuweisung KSL (Bauhof Clenze)
Kosten (Personal- und Sachausgaben) = + 298.000,00
€
-
Kassenkreditzinsen = + 50.000,00
€
-
Bewirtschaftungskosten = + 60.000,00
€
-
Unterhaltungskosten = + 30.000,00
e
Mehrausgaben = 106.000,00 €
Zusammenfassung:
Mindereinnahmen = 653.000,00 €
Mehrausgaben = 106.000,00 €
Sonst.
Veränderungen = 52.400,00 €
Verschlechterung = 811.400,00 €
Für
den Haushaltsplanentwurf wurden die Mittelanmeldungen der Fachbereiche ohne
Kürzungen übernommen.
Erstmals
ist in dem Entwurf ein Immobilienmanagement enthalten, d. h., dass
grundsätzlich sämtliche Haushaltsplanansätze für
-
Unterhaltungen (Gruppierungen
5000 und 5100)
-
Bewirtschaftungen
(5400)
-
Abgaben und
Entgelte (5401)
-
Teilweise Mieten
(5300)
im
Unterabschnitt (UA) 8800 enthalten sind.
Zur
Beratung im Brandschutzausschuss steht folgender UA zur Beratung an:
UA
1300 -
Feuerschutz
Das
Budget 7 (Feuerschutz) weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 539.850,00 € aus.
Die
einzelnen Haushaltsplanansätze sind dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf
(Stand: 08.11.2007) zu entnehmen.
Keine
Der Brandschutzausschuss
beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat
vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
a)
Den Ansätzen im
Haushaltsplanentwurf (Stand: 08.11.2007) für das HJ 2008 für folgenden
Unterabschnitt nach Vorlage zuzustimmen:
UA 1300 - Feuerschutz
b)
Dem
Investitionsprogramm für die HJ 2007 bis 2011 für folgenden Unterabschnitt nach
Vorlage zuzustimmen:
UA 1300 - Feuerschutz