Der Haushaltsplanentwurf
weist folgende Beträge aus:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen = 11.738.940,00 €
Ausgaben = 11.738.940,00 €
Vermögenshaushalt
Einnahmen = 549.780,00 €
Ausgaben = 549.780,00 €
Damit kann wiederum ein ausgeglichener
Haushaltsplanentwurf vorgelegt werden.
Im Verwaltungshaushalt ist zunächst ein Überschuss in
Höhe von 69.300,00 € ausgewiesen. Dieser Überschuss wird dem Vermögenshaushalt
zugeführt. Die Musszuführung beträgt 168.430,00 €.
Gegenüber dem HJ 2008 haben sich die Einnahmen und
Ausgaben um insgesamt 149.574,57 € reduziert. Die einzelnen Veränderungen
können dem Haushaltsplanentwurf entnommen werden und werden in den Sitzungen
noch erläutert.
Zur Beratung im Ausschuss für Jugend, Sport und
Soziales stehen folgende UA zur Beratung an:
UA 4310 - Einrichtungen für Ältere
UA 4680 - Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus
UA 5500 - Förderung des Sports
UA 5600 - eigene Sportstätten
Der UA 4680 Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus ist als
eigenständiges Budget ausgewiesen. Insgesamt weist dieses Budget einen
Zuschussbedarf von 66.900,00 € aus.
In den UA 4310 und 5600 sind nur kleine Beträge
ausgewiesen.
Im UA 5500 sind insgesamt 53.200,00 € veranschlagt;
darin enthalten sind der Zuschuss für den laufenden Bäderbetrieb (50.000,00 €).
Die restlichen 3.200,00 € sind als Zuschüsse für die Sportvereine vorgesehen.
Keine
Der Ausschuss für
Jugend, Sport und Soziales beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen,
dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Rat der Stadt Lüchow
(Wendland) beschließt,
a)
den Ansätzen im
Haushaltsplanentwurf für das HJ 2009 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage
zuzustimmen:
UA 4310 - Einrichtungen für Ältere
UA 4680 - Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus
UA 5500 - Förderung des Sports
UA 5600 - Eigene Sportstätten
b)
dem
Investitionsprogramm für die HJ 2008 bis 2012 für folgende Unterabschnitte nach
Vorlage zuzustimmen:
UA 4310 - Einrichtungen für Ältere
UA 4680 - Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus
UA 5500 - Förderung des Sports
UA 5600 - Eigene Sportstätten