Betreff
Haushaltsplan 2008
Vorlage
262/1
Aktenzeichen
202001SG:Haushalt 2008/SG
Art
Sitzungsvorlage SG

Der Haushaltsplanentwurf (Stand: 08.11.2007) weist folgende Beträge aus:

 

Verwaltungshaushalt

       Einnahmen       =    11.979.200,00 €

       Ausgaben        =    13.396.710,00 €

       Fehlbedarf       =      1.417.510,00 €

 

Vermögenshaushalt

       Einnahmen       =      1.375.450,00 €

       Ausgaben        =      1.375.450,00 €

 

Beim ausgewiesenen Fehlbetrag handelt es sich um den strukturellen Fehlbetrag des HJ 2008.

 

Ein Vergleich zum Vorjahr hat gezeigt, dass sich beim strukturellen Fehlbetrag eine Verschlechterung in Höhe von 811.400,00 € eingestellt hat.

 

Im Wesentlichen beruht diese Verschlechterung auf folgende Veränderungen:

 

Einnahmen

- Schlüsselzuweisungen                         = rd.  ./.               570.000,00 €

- Zuweisung übertr. Wirkungskreis        =       ./.                  83.000,00 €

 

Mindereinnahmen                                =                          653.000,00 €

 

Ausgaben

- Kreisumlage                                          =      ./.                 350.000,00 €

- Zuweisung an den Kreis für

  Kindergärten                                          =       +                 105.000,00 €

- Zuweisung KSL (Bauhof Clenze)

  Kosten (Personal- und Sachausg.)     =       +                 298.000,00 €

- Kassenkreditzinsen                              =       +                   50.000,00 €

- Bewirtschaftungskosten                       =       +                   60.000,00 €

- Unterhaltungskosten                             =       +                   30.000,00 €

 

Mehrausgaben                                      =                          106.000,00 €

 

Zusammenfassung:

 

Mindereinnahmen                                   =                          653.000,00 €

Mehrausgaben                                        =                          106.000,00 €

Sonst. Veränderungen                            =                            52.400,00 €

Verschlechterung                                =                          811.400,00 €

 

Für den Haushaltsplanentwurf wurden die Mittelanmeldungen der Fachbereiche ohne Kürzungen übernommen.

 

Erstmals ist in dem Entwurf ein Immobilienmanagement enthalten, d. h., dass grundsätzlich sämtliche Haushaltsplanansätze für

 

-          Unterhaltungen (Gruppierungen 5000 und 5100)

-          Bewirtschaftungen (5400)

-          Abgaben und Entgelte (5401)

-          Teilweise Mieten (5300)

 

im Unterabschnitt (UA) 8800 enthalten sind.

 

Zur Beratung im Ausschuss für Bau, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus stehen folgende UA zur Beratung an:

 

UA 6000  -  Bauverwaltung

UA 6100  -  Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

UA 6300  -  Gemeindestraßen

UA 6750  -  Straßenreinigung

UA 7900  -  Fremdenverkehr

 

Die UA 6000, 6100 und 6300 gehören dem Budget 12 an. Dieses Budget weist einen Zuschussbedarf von insgesamt 1.021.320,00 € aus.

Da die Straßenreinigung im UA 6750 eine kostenrechnende Einrichtung ist, wird sie auch als ein eigenes Budget ausgewiesen. Dieses Budget weist einen Zuschussbedarf von 8.800,00 € aus. Da ein Eigenanteil in Höhe von 25 % von der Samtgemeinde ist, wird weiter das Defizit des Gebührenhaushaltes verringert. Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat in seiner Sitzung am 19.07.2007 die Gebührenkalkulation für die nächsten 3 Jahre zur Kenntnis genommen.

 

Der UA 7900 ist Bestandteil des Budgets 14. Er weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 113.000,00 € aus.

 

 

 


Keine


Der Ausschuss für Bau, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

 

a)     Den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf (Stand: 08.11.2007) für das HJ 2008 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:      

UA 6000  -  Bauverwaltung       
UA 6100  -  Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung 
UA 6300  -  Gemeindestraßen 
UA 6750  -  Straßenreinigung   
UA 7900  -  Fremdenverkehr

 

b)     Dem Investitionsprogramm für die HJ 2007 bis 2011 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:      
     
UA 6000  -  Bauverwaltung       
UA 6100  -  Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung 
UA 6300  -  Gemeindestraßen 
UA 6750  -  Straßenreinigung   
UA 7900  -  Fremdenverkehr