Der Haushaltsplanentwurf weist folgende Beträge aus:

 

Verwaltungshaushalt

  Einnahmen            =    12.579.210,00 €

  Ausgaben             =    12.579.210,00 €

 

Vermögenshaushalt

  Einnahmen            =      2.249.020,00 €

  Ausgaben             =      2.249.020,00 €

 

Damit kann wiederum ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf vorgelegt werden.

 

Im Verwaltungshaushalt ist ein Überschuss in Höhe von 1.446.290,00 € ausgewiesen. Dieser Überschuss wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Die Musszuführung beträgt 168.440,00 €.

 

Gegenüber dem HJ 2007 haben sich die Einnahmen und Ausgaben um insgesamt 542.590,00 € reduziert. Die einzelnen Veränderungen können dem Haushaltsplanentwurf entnommen werden und werden in den Sitzungen noch erläutert.

 

Die Verwaltung schlägt erstmals die Einrichtung von Budgets vor. Ein entsprechender Richtlinienentwurf und Budgetierungsvorschlag ist den Ratsmitgliedern mit dem Haushaltsplanentwurf zugegangen.

 

Zur Beratung im Ausschuss für Umwelt, Bebauung und Grundstücksangelegenheiten stehen folgende UA zur Beratung an:

 

UA 5800  -  Park- und Gartenanlagen

UA 5810  -  Kinderspielplätze

UA 6100  -  Orts- und Regionalplanung

UA 6300  -  Straßen, Wege, Plätze und Brücken

UA 6700  -  Straßenbeleuchtung

UA 6750  -  Straßenreinigung

UA 6900  -  Wasserläufe, Wasserbau

UA 7800  -  Wirtschaftswege

UA 8400  -  Ratskeller

UA 8800  -  Allgemeines Grundvermögen

UA 8810  -  Amtshaus Lüchow (Wendland)

 

Die Unterabschnitte 5800, 5810, 6100, 6300, 6700, 6750, 6900 und 7800 sind Bestandteil des Budgets 4.

 

Der UA 5800 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 141.500,00 € aus. Als zusätzliche Maßnahme ist bei der Unterhaltung die Beseitigung von Totholz aus Bäumen im Schützenpark und Amtsgarten geplant.

 

Der UA 6100 enthält die geschätzten Planungskosten für die Erweiterung des Industriegebietes Lüchow-Nord in Höhe von 100.000,00 €.

 

Im UA 6900 ist bei der Zuweisung an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege eine Erhöhung des Beitrages um 0,50 € je Hektar enthalten.

 

 

 

 

 

Keine

Der Ausschuss für Umwelt, Bebauung und Grundstücksangelegenheiten beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

 

Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt,

 

a)      den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf für das HJ 2008 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:                            

       UA 5800  -  Park- und Gartenanlagen

       UA 5810  -  Kinderspielplätze

       UA 6100  -  Orts- und Regionalplanung

       UA 6300  -  Straßen, Wege, Plätze und Brücken

       UA 6700  -  Straßenbeleuchtung

       UA 6750  -  Straßenreinigung

       UA 6900  -  Wasserläufe, Wasserbau

       UA 7800  -  Wirtschaftswege

       UA 8400  -  Ratskeller

       UA 8800  -  Allgemeines Grundvermögen

       UA 8810  -  Amtshaus Lüchow (Wendland)

 

b)      dem Investitionsprogramm für die HJ 2007 bis 2011 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:                                                                                                                             

       UA 5800  -  Park- und Gartenanlagen

       UA 5810  -  Kinderspielplätze

       UA 6100  -  Orts- und Regionalplanung

       UA 6300  -  Straßen, Wege, Plätze und Brücken

       UA 6700  -  Straßenbeleuchtung

       UA 6750  -  Straßenreinigung

       UA 6900  -  Wasserläufe, Wasserbau

       UA 7800  -  Wirtschaftswege

       UA 8400  -  Ratskeller

       UA 8800  -  Allgemeines Grundvermögen

       UA 8810  -  Amtshaus Lüchow (Wendland)