Der
Haushaltsplanentwurf (Stand: 11.11.2008) weist folgende Beträge aus:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen = 13.136.530,00
€
Ausgaben = 13.862.270,00
€
Fehlbedarf = 725.740,00
€
Vermögenshaushalt
Einnahmen = 1.023.450,00
€
Ausgaben = 1.023.450,00
€
Beim ausgewiesenen Fehlbetrag handelt es sich um den
strukturellen Fehlbetrag des HJ 2009. Im Vergleich zum Vorjahr ist somit eine
Verbesserung von insgesamt 208.080,00 € eingetreten.
Im Wesentlichen beruht diese Verbesserung auf folgende
Veränderung:
Einnahmen
Schlüsselzuweisung =
./. 935.190,00 €
Samtgemeindeumlage = + 595.110,00
€
Zuweisung Aufgaben übertragener
Wirkungskreis = + 1.630,00
€
Sonstiges =
./. 69.480,00 €
Mindereinnahmen = 407.930,00 €
Ausgaben
Personalausgaben nach Erstattung =
+ 178.720,00 €
Kreisumlage =
./. 575.870,00 €
Bürobedarf =
./. 33.200,00 €
Immobilienmanagement/Unterhaltung = ./. 90.500,00
€
Sonstiges =
./. 95.160,00 €
Minderausgaben =
./. 616.010,00 €
Zusammenfassung
Mindereinnahmen = 407.930,00 €
Minderausgaben = 616.010,00 €
Verbesserung = 208.080,00 €
Für den Haushaltsplanentwurf wurde im
Verwaltungshaushalt eine Mittelanmeldung des Immobilienmanagements für die
Unterhaltung in Höhe von 349.000,00 € nicht berücksichtigt. Bei dieser
Anmeldung handelt es sich um Maßnahmen, die in den Grundschulen durchgeführt
werden müssten. Fraglich ist hier, ob abgewartet werden soll, bis ein
Gesamtkonzept für die Grundschulen vorliegt.
Zur Beratung im Ausschuss für Bau, Verkehr, Wirtschaft
und Tourismus stehen folgende Unterabschnitte zur Beratung an:
UA 6000 - Bauverwaltung
UA 6100 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
UA 6300 - Gemeindestraßen
UA 6750 - Straßenreinigung
UA 7900 - Fremdenverkehr
Die Unterabschnitte 6000, 6100 und 6300 gehören dem
Budget 12 an. Dieses Budget weist einen Zuschussbedarf von insgesamt 947.450,00
€ aus. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 14.870,00 €.
Da die Straßenreinigung im UA 6750 eine
kostenrechnende Einrichtung ist, wird sie auch als eigenes Budget ausgewiesen.
Dieses Budget weist einen Zuschussbedarf von 15.100,00 € aus. Die Samtgemeinde
Lüchow (Wendland) hat einen Eigenanteil in Höhe von 25 % zu tragen.
Der UA 7900 ist Bestandteil des Budgets 14. Er weist
einen Zuschuss in Höhe von 99.350,00 €. Damit wurde der Zuschussbedarf
gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 um 7.820,00 € verringert.
Der Vermögenshaushalt weist in den genannten
Unterabschnitten folgende Ansätze aus:
Bei den Einnahmen bei der Hhst. 6300.3680 ist unter
Zuweisungen ein Betrag in Höhe von 173.900,00 € ausgewiesen. Es handelt sich
dabei um die Einnahme aus der Bahnklage.
Bei den Ausgaben sind Baukosten in Höhe von 223.100,00
€ ausgewiesen. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:
Ausgabe Bahnklage = 169.900,00 €
Pauschal für den Ausbau von
Gemeindeverbindungsstraßen = 53.200,00
€
Zu diesem Ansatz ist anzumerken, dass ein Beschluss
vorliegt, dass jährlich 100.000,00 € für Gemeindeverbindungsstraßen zu
veranschlagen seien. In diesem Jahr kann jedoch zunächst jedoch nur eine
Veranschlagung in Höhe von 53.200,00 € erfolgen, da für den Restbetrag kein
Deckungsvorschlag gemacht werden kann. Weiter sind bei der Haushaltsstelle
6300.9810 (Zuweisung an das Land) ein Betrag in Höhe von 48.000,00 €
veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Rest der Zuweisung für den
Radwegbau "Dolgow - Jeetzel".
Insgesamt konnten im Vermögenshaushalt
Mittelanmeldungen in Höhe von 388.200,00 € zunächst nicht berücksichtigt
werden, da kein Deckungsvorschlag vorhanden ist.
Streichung der Investitionsbindung in § 3 NFVG
Im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2009 (LT-Drs.
16/430) ist u. a. die Streichung der Investitionsbindung für 12,3 % der
Zuweisung im kommunalen Finanzausgleich vorgesehen.
Damit wird bei einem unausgeglichenen Haushalt
grundsätzlich ein Kreditfinanzierungsbedarf für Investitionen erforderlich.
Es wird daher erforderlich, dass das Innenministerium
eine Festlegung trifft, wie bei unausgeglichenen Haushalten mit dem erhöhten
Kreditaufnahmebedarf umgegangen wird.
Für das HJ 2009 wurde eine Duldung durch das
Innenministerium in Aussicht gestellt.
Deshalb wurden im Investitionsprogramm zunächst keine
Beträge veranschlagt.
keine
Der Ausschuss für Bau,
Verkehr, Wirtschaft und Tourismus beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu
empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
a)
Den Ansätzen im
Haushaltsplanentwurf (Stand: 11.11.2008) für das HJ 2009 für folgende
Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:
UA 6000 - Bauverwaltung
UA 6100 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
UA 6300 - Gemeindestraßen
UA 6750 - Straßenreinigung
UA 7900 - Fremdenverkehr
b)
dem
Investitionsprogramm für die HJ 2008 - 2012 für folgende Unterabschnitt nach
Vorlage zuzustimmen:
UA 6000 - Bauverwaltung
UA 6100 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
UA 6300 - Gemeindestraßen
UA 6750 - Straßenreinigung
UA 7900 - Fremdenverkehr